Как подтвердить что ты самозанятый документ подтверждающий

«Какие документы есть у самозанятого»

Индивидуальные предприниматели и юридические лица после государственной регистрации подтверждают статус полученным от ФНС пакетом документов. Их используют для проверки контрагентов и заключения гражданско-правовых договоров.

А самозанятые граждане получают после регистрации документы, необходимые для заключения сотрудничества с ИП или ООО? В этой статье мы подробно разобрались в вопросе и подготовили несколько рекомендаций.

Какой документ выдается самозанятым при регистрации

Эта справка пригодится для:

Как получить справку в приложении «Мой налог»

Если справка не формируется из-за системного сбоя, повторите попытку через несколько часов. При сохранении ошибки обратитесь в службу поддержки «Мой налог». Специалисты помогут устранить проблему и получить документ.

Как получить справку в личном кабинете плательщика НПД

Какие документы должен предоставить самозанятый юрлицу?

Спецрежимники часто спрашивают: какие документы от самозанятых для юридических лиц подготовить для подготовки соглашения о сотрудничестве?

Документы от самозанятого для ООО для заключения договора :

Когда индивидуальный предприниматель или юридическое лицо перечислит оплату за исполнение заказа, не забудьте передать:

При наличном расчете сразу передайте чек заказчику. Если средства перевели на расчетный счет, отправьте документ до 9 числа следующего месяца ( статья 14 ). За нарушение срока предоставления чека вас оштрафуют на 20% от суммы дохода. За повторное нарушение в течение 6 месяцев заплатите в бюджет 100% от вознаграждения.

После окончания сделки у контрагента на руках должны быть подписанный договор, акты и чеки за все платежи. Это обязательный пакет документов для подтверждения расходов. Без него налоговая не признает издержки, пересчитает сумму налога и направит требование о доплате разницы.

Некоторые ООО и ИП перед оплатой заказа запрашивают счет.

Как самостоятельно проверить самозанятого?

Чтобы не тратить время на получение справки о постановке на учет от самозанятого, самостоятельно проверьте контрагента:

Проверяйте статус партнера перед каждым платежом. Его могут лить права на применение НПД в любой момент. Если вы оплатите услуги, работу или продукцию после этого, придется уплатить НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%).

Пример. ООО «Сенат» заключила с самозанятым лицом соглашение о разработке сайта на 100 000 рублей. В момент подписания договора контрагент был самозанятым. Через 2 месяца исполнитель закончил работу, но организация не сделала повторную проверку перед оплатой. За месяц до этого он потерял право на применение «Налога на профессиональный доход» и не был ИП. Организация понесла дополнительные расходы: НДФЛ (13 000 рублей) и страховые взносы (30 000 рублей).

Потратьте несколько минут на проверку, чтобы избежать непредвиденных издержек. В договор о сотрудничестве добавьте пункт, обязывающий вторую сторону сообщать о потери права на применение налогового режима НПД. Это позволит взыскать налоговые платежи с исполнителя за невыполнение условий договора.

Источник

Как оформить самозанятость

Как сэкономить на налогах, оставаясь в рамках закона? В этой статье рассказываем о самозанятости: что это такое, как зарегистрироваться и на что уходят налоги при новом режиме.

До официального трудоустройства я долгое время работала на мелких заказах – писала статьи, вела аккаунты в соцсетях и запускала таргет для разных заказчиков.

На проектную работу официально меня не трудоустраивали. Но получать зарплату «в конверте» я не хотела: мне важен учет заработка, чтобы иметь возможность получить кредит или визу, и не нужны проблемы с налоговой.

Для людей, работающих на себя в режиме небольших заказов, отлично подходит режим самозанятости. Он позволяет платить небольшой налог и абсолютно легально зарабатывать деньги.

Рассмотрим подробнее, кому подойдет самозанятость, в чем ее отличия и преимущества.

Особенности самозанятости

Режим самозанятости регулирует работу репетиторов, дизайнеров, мастеров маникюра и всех, кто выполняет заказы на дому.

Режим самозанятости экспериментальный, он будет длиться десять лет – с 2019 по 2029 год. Сначала эксперимент проводили в трех регионах, а с 2020 года он распространился на всю Россию. Оформить самозанятость и применить новый налоговый режим могут как россияне, так и граждане стран Евразийского экономического союза – Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Главный плюс самозанятости – возможность работать легально, вести учет доходов и не бояться штрафов за незаконное предпринимательство.

Примеры профессий, которым подойдет самозанятость:

Кто такой самозанятый

Самозанятыми называют людей, которые выплачивают налог на профессиональный доход (НПД). Размер налога фиксированный, его ставку обещают не изменять в течение всего срока эксперимента.

НПД – не дополнительный, а новый налоговый режим. Перейти на него можно добровольно. Стать самозанятыми могут как подростки (с 14 лет с письменного согласия родителей), так и пенсионеры.

Пример: Олеся работает учителем английского языка в школе и в свободное время занимается репетиторством. Заработок от репетиторства такой же, как на основной работе. Чтобы он был прозрачным, Олеся оформила режим самозанятости. Теперь она будет платить налог 4% или 6% и больше не боится получить штраф.

Режим самозанятости подойдет тем, кто:

К деятельности, запрещенной для самозанятых, относят:

Как работает самозанятость

Самозанятые платят со своего заработка только НПД, НДФЛ платить не нужно. НПД выплачивается только в месяцы, когда гражданин получал за работу деньги. Лимитов на ежемесячный доход нет – заработать можно сколько угодно, главное, остаться в рамках годового лимита в 2,4 млн рублей.

Например, репетитор Олеся получает доход с занятий 9 месяцев в году. НПД она выплачивает только в этот период. Летом, когда у Олеси нет дохода с подработок, нет и налога.

Размер налога определяется тем, кто платил за услугу или товар.

ИП и юрлицам выгодно работать с самозанятыми. Если бы Олеся не оформила самозанятость, ее работодателю – образовательной платформе онлайн курсов – пришлось бы выплатить за нее 13% НДФЛ и страховые взносы. А так ей выплатят зарплату, с которой Олеся самостоятельно оплатит налог в 6%. Больше никаких выплат не будет. Этот вариант выгоднее и быстрее для работодателя, чем работа с физическими лицами.

В чем отличие самозанятого от ИП

Виталий работает сисадмином и подрабатывает отделкой балконов. Он долго не мог решить, что оформить – ИП или самозанятость. «Чаще всего я работаю с клиентами один, но мой опыт растет, и я подумываю собрать свою бригаду для проведения комплексного ремонта», – рассказывает Виталий.

Пока Виталий работает в одиночку, ему выгоднее оформить самозанятость: налоги меньше, легче зарегистрироваться и вести отчетность. Пошагово рассмотрим основные отличия от индивидуальных предпринимателей в таблице.

Главное отличие – в размере страховых взносов. Самозанятые их не делают, а индивидуальные предприниматели ежегодно уплачивают в ПФР и ФФОМС 40 874 рублей, вне зависимости от того, был доход или нет. Если сумма ежегодного дохода выше 300 тысяч рублей, придется доплатить в ПФР 1%.

Доходы Виталия пока нестабильные, у него есть основная работа. Сейчас ему лучше выбрать режим самозанятости, а когда заказы станут постоянными, он найдет команду единомышленников и уволится с работы, ему можно будет оформить ИП.

Регистрация самозанятости: пошаговая инструкция

Чтобы оформить самозанятость и платить НПД, нужно зарегистрироваться в новом статусе. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог», на сайте или через банки. Там же можно регистрировать доход, формировать чеки и оплачивать налоги. Обращаться в налоговую службу и вносить госпошлину за регистрацию не придется.

Оформление самозанятости через банк позволяет проводить все финансовые операции в одном приложении и использовать дополнительные бонусы.

Пошаговая инструкция по регистрации через мобильное приложение

Пройти регистрацию можно тремя способами.

Введите ваш действующий номер телефона, и на него придет код подтверждения в виде смс-сообщения.

Придумайте и подтвердите пин-код. Также можете подтвердить вход по отпечатку пальца.

Выберите регион, в котором будете вести деятельность. Вы можете жить в Казани, а услуги предоставлять в Москве.

Пролистайте список и выберите деятельность, которая вам подходит – всего можно выбрать до 5 вариантов.

Важно: Госслужащие могут стать самозанятыми только для сдачи жилых помещений в аренду.

В специальном разделе можно ввести и сохранить данные банковской карты, с которой будет проходить оплата налогов, или настроить автоплатеж.

Если вы проводите регистрацию через банк или в личном кабинете, просто подайте заявление – манипуляции с паспортом не понадобятся.

НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Если предприниматель был на УСН, ЕСХН или ПСН, нужно направить уведомление об отказе и только потом переходить на режим самозанятости. Если индивидуальный предприниматель был на общей системе налогообложения, заявление не понадобится.

Налоговая служба проверяет заявление в течение 6 дней. Если в нем будут ошибки, отказ придет в виде уведомления в приложении, в личном кабинете или в банке.

Подтверждение получения статуса

Подтвердить статус самозанятого можно через мобильное приложение. Для этого нужно оформить регистрационную справку. Справка быстро формируется, имеет электронную печать ФНС и приравнивается к бумажным документам.

Справкой можно подтвердить сумму общего дохода и предоставить ее для получения льгот, оформления ипотеки или кредита.

Особенности налогообложения

Большое преимущество самозанятости – в комфортном взаимодействии с налоговой службой. Прямого контакта нет: ходить в налоговую, забирать или относить документы не придется. Все взаимодействие происходит онлайн через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет плательщика НПД.

Размер налога определяется работой с физлицом – 4%, или юрлицом и ИП – 6%.

При регистрации всем самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Он позволяет снизить налоговую ставку – 3 и 4% соответственно. Вычет действует до тех пор, пока самозанятый не сэкономит на НПД 10 тысяч рублей. Он применяется ко всем платежам автоматически.

Сумма налога формируется в течение налогового периода. Он длится один календарный месяц. Налоговая служба рассчитывает размер налога, в зависимости от заработка, учитывает налоговый вычет и указывает сумму в приложении. До 12 числа самозанятому приходит уведомление об оплате, а заплатить налог нужно до 25 числа того же месяца. Или настроить автоплатеж для автоматического списания.

Пример: В июле мастер по маникюру Елена сделала маникюр трем соседкам, стоимостью 1200 рублей каждый, и провела обучение для салона красоты стоимостью 25 тысяч рублей. Заплатить налог на доходы за июль она должна до 25 августа.

Рассмотрим пошагово, какой налог Елена заплатит с заработка за июль:

1200 руб × 3 заказа × 4% = 144 руб

25 000 руб × 1 заказ × 6% = 1500 руб

Итого 1500 руб + 144 руб = 1644 руб

А если Елена еще не израсходовала налоговый вычет, то:

1200 руб × 3 заказа × 3% = 108 руб

25 000 руб × 1 заказ × 4% = 1000 руб

Итого 1000 руб + 108 руб = 1108 руб

После получения денег от клиента самозанятый формирует чек. Делается это для того, чтобы налоговая служба получила информацию о размерах его заработка. Также чек подтверждает его сделку с клиентом, как кассовый чек в магазине.

Пошаговая инструкция по оформлению чеков:

Если вы сформировали чек с ошибкой – указали неправильную сумму к оплате или ваш клиент отказался от услуги и попросил вернуть деньги – вы можете удалить платеж. Для этого зайдите в личный кабинет в приложении или на сайте и выберите нужную причину из списка. Налоговая аннулирует чек, пересчитает сумму дохода и размер налога.

Пример: 15 июля Елена сделала маникюр и сразу сформировала чек об оплате. Но случайно указала 12 000 вместо 1200 рублей. Она вовремя заметила ошибку и аннулировала чек через мобильное приложение, указав причину «Чек сформирован ошибочно». А затем сформировала правильный чек и отправила его клиентке.

У самозанятых нет страховых взносов, а значит, нет ни отчислений в пенсионный фонд, ни фиксации трудового стажа. Но вложиться в свою пенсию можно. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. После регистрации вы сможете узнать сумму взносов для уплаты в этом году, увидеть предыдущие платежи и размер страхового стажа. Взносы можно вносить единоразово до 31 декабря или периодическими отчислениями. Уплата фиксированного платежа приравнивается к одному году страхового стажа.

Деньги от уплаты налогов самозанятых поступают в региональный бюджет того региона, который вы указали при регистрации – 63%, и в фонд обязательного медицинского страхования – 37%.

Источник

Как стать самозанятым в 2021 году: особенности спецрежима и регистрация самозанятости

Самозанятость – отличная альтернатива для тех, кому по разным причинам невыгодно открывать ИП. Речь о стартапах с небольшим бюджетом, фрилансерах, репетиторах, таксистах, арендодателях жилых помещений с доходом не выше определенной планки. Как перейти на специальный налоговый режим самозанятости и в чем нюансы – читайте в нашей пошаговой инструкции.

Особенности, плюсы и минусы самозанятости

Режим для самозанятых ввели в 2019 году экспериментально сроком на 10 лет. Поначалу он действовал только для нескольких регионов. С июля 2020 его разрешили применять в любой точке РФ. Сейчас на него перешли уже около 2 000 000 человек.

Самозанятость – неофициальный термин. Но его используют даже в государственных органах. Самозанятыми считаются лица, которые уплачивают НПД – налог на профессиональный доход. Перейти на этот спецрежим могут те, кто работает самостоятельно без наемных сотрудников.

Основное преимущество режима – это возможность легализовать свою деятельность, работать прозрачно и не бояться штрафов за незаконное предпринимательство. К тому же, для самозанятых предусмотрена довольно щадящая налоговая ставка: 4% и 6%. Никаких дополнительных обязательных платежей нет.

В список преимуществ также входят:

Стать самозанятыми могут фотографы и видеооператоры, организаторы праздников, продавцы изделий собственного производства, водители, строители, мастера маникюра, специалисты, работающие удаленно через разные интернет-площадки. Все виды деятельности, допустимые на спецрежиме, прописаны в законе.

Перейти на самозанятость можно, если вы:

НПД заменяет страховые взносы и НДС.

Лимитов по сумме месячного дохода на режиме не существует. Но если выйти за пределы годового ограничения, вас автоматически переведут на другую систему. Все данные строго контролируются через «Мой налог».

Минусы у режима НПД тоже есть. Обычно самозанятые сталкиваются с такими сложностями:

Регистрация самозанятости: алгоритм действий

Чтобы стать пользователем спецрежима, нужно зарегистрироваться и получить соответствующее подтверждение. Все детали процедуры есть в Налоговом кодексе.

Самозанятость оформляется разными способами. Рассмотрим подробнее все случаи.

Через приложение

Первым делом скачайте программу в сервисе Google Play или в AppStore, отталкиваясь от вашего устройства и ОС.

Далее откройте ее, поставьте отметку в поле для согласия на обработку информации и примите правила.

После этого появится экран, предлагающий выбрать подходящий способ регистрации.

№1 – по паспорту:

Когда выполните все перечисленные действия, программа автоматически уведомит инспекцию о постановке на учет.

Это самый простой и удобный способ регистрации, занимающий буквально 3-5 минут. Выбрав его, вы можете не посещать налоговую, а все необходимые процедуры выполнить в режиме онлайн. Кроме того, для дальнейшего взаимодействия с инспекцией программа понадобится в любом случае. Через нее инспекторы контролируют самозанятых.

В самой программе есть еще 2 варианта оформления.

№2 – на Госуслугах:

№3 – через ЛК на официальном ресурсе налоговой:

Последний метод подойдет не только для жителей РФ, но и для иностранцев.

При наличии подтвержденного аккаунта на веб-сайте ФНС или Госуслугах проще и быстрее всего оформлять самозанятость именно через эти ресурсы. Если записи нет, регистрируйтесь по паспорту. В любом случае это удобнее, чем обращаться в службу или МФЦ.

На ПК в браузере

Пройти регистрацию можно и без приложения. Делается это прямо на ресурсе ФНС в ЛК плательщика налогов. Для входа понадобятся те же данные, которые запрашивает приложение (логин/пароль или учетка с Госуслуг).

Схема аналогичная:

На этом оформление для физлиц завершается. Паспорт, фото не нужны. Если самозанятость оформляет ИП, предприниматель должен будет дополнительно уведомить инспекцию о том, что отказывается от другого спецрежима. Например, от УСН или патента. Совмещать режимы нельзя. В противном случае налоговая аннулирует регистрацию. Такое уведомление необходимо подать на протяжении месяца.

Если ИП применяет патент, сначала следует дождаться пока истечет срок его действия или уведомить о прекращении данной деятельности предварительно. И только потом заниматься регистрацией плательщика НПД.

В уполномоченном банке

Еще один канал для оформления – банк, который предлагает такую услугу. Чаще всего получить статус можно в мобильном сервисе учреждения. Для примера возьмем «Сбербанк».

Что нужно сделать для получения статуса:

В целом процедура регистрации через банк занимает не более 6 дней. Но обычно все проходит намного быстрее.

После этого в приложении «Сбербанка» можно будет формировать электронные чеки, которые являются единственным обязательным видом отчетности для самозанятых. Они подтверждают доходы. Позже эта информация учитывается при расчете налога. Чеки в приложении могут формироваться даже на иностранные организации.

При оплате переводом на карту фискальные документы создаются автоматически. Формировать их вручную придется только в случае оплаты наличными, на счет или, если плательщиком является ИП/юрлицо.

Помимо этого, в сервисе банка есть и другие бонусные предложения для самозанятых. Это различные инструменты, облегчающие рутинные ежедневные процессы. К примеру, календарь для записи/учета клиентов, конструктор документов, обучающая платформа с полезными материалами, 3 бесплатные консультации юриста.

Кроме того, самозанятым доступны кредиты с особыми условиями на личные цели или развитие своего дела. Ипотека составляет от 1,4% годовых.

Услуга регистрации самозанятости предоставляется не только в «Сбербанке». Полный список организаций, которые поддерживают обмен данными с налоговой, размещен на официальном ресурсе ФНС.

В нем присутствуют:

В налоговой

Последний вариант – пойти в ближайшую службу по месту проживания. Перед этим нужно заполнить уведомление в бланке соответствующей формы.

В нем указывают:

Чтобы отказаться от статуса в дальнейшем, необходимо подавать аналогичный документ о прекращении деятельности.

Нужно учитывать, что в постановке на учет могут отказать. Но это бывает крайне редко. Основная причина – несоответствия или противоречия между поданными документами и информацией, которой владеет налоговая инспекция.

Как подтвердить получение статуса

Налоговая служба не предоставляет самозанятым никаких уведомлений, которые бы подтверждали факт взятия на учет.

Подтвердить свой новый статус можно двумя способами:

Нюансы расчета налога

Размер ставки определяется тем, кто рассчитывается с самозанятым:

Учет и контроль начислений, а также предварительные расчеты выполняются в программе. Все процессы полностью автоматизированы.

Что необходимо от пользователя:

Чеки в программе формируются автоматически при добавлении новой транзакции. При этом нужно прописывать наименование и стоимость товара/услуги. Во время проведения расчетов с ИП и юрлицами желательно указывать их ИНН. Чек клиенту передается в руки, на email или телефон. Также можно предоставлять QR-код на мобильном.

Главное – отражать получаемые средства непосредственно после расчета. Отложить можно только переводы на счет и посредством агентов. Но они должны быть обязательно отражены до 9-го числа следующего месяца. Если приложение не работает, данные вносятся через веб-кабинет.

Квитанция на оплату формируется налоговой службой автоматически, после чего сразу же появляется в программе.

Доступные способы оплаты:

Сумму меньше 100 рублей переносят на следующий расчетный период.

Заключение

Спецрежим для самозанятых предусматривает максимально простые условия. Процесс регистрации по большей части уведомительный, требует минимум документов и времени. Пройти его и узаконить доходы может любой желающий. Разумеется, если его работа подходит для этого режима. Самый быстрый и удобный вариант – оформление в приложении или в онлайн-сервисе банка.

Источник

• ← На голове болячки что это за заболевание
• На что указывают палочкоядерные нейтрофилы →